PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030059
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 1.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.512,00 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 267198 |
Dados do empenho de número 01030070
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VANESSA COSTA DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenç¦o do programa Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA UNIDADE CRAS.RELATIVO AO M-S DE FEVEREIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030070 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 01030031 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 01030059 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |