PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030078
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 8.947,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.500,00 | 31266 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 271209 |
Dados do empenho de número 04030138
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELISANGELA FER NANDA DE ARATJ O CARMO MARTIN S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PSIQUIATRA NO CAPS( CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) VITOR JUNIOR DOS SANTOS SANTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030138 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.947,37 |
| 04030069 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.947,37 |
| 08030078 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.947,37 |