PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030026
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 1.380,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.311,00 | 30601 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 320323 |
Dados do empenho de número 06030009
- Empenho feito em 06/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE GRAÇA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenç¦o e Ampliaç¦o das açSes desenvolvidas nos centros de referências
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VOADEIRA, VINCULADO A BUSCA ATIVA NA AREA RURAL DO PROGRAMA PROCARD SUAS, VINCULADO AO CRAS, PAGAMENTO RELATIVO AO MêS DE fevereiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06030009 | 6 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.380,00 |
| 06030011 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.380,00 |
| 06030026 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.380,00 |