PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030018
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 7.581,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.581,00 | 32701 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 156760 |
Dados do empenho de número 22030008
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AURORA COMERCI O DE GAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2023-09'
- Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
- Função: 12 - Educaç¦o
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
- Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenç¦o do Fundeb
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. Uni¦o - VAAR
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECARGA DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SEC.MUN. DE EDUCAÇAO,CONFORME CONTRATO Nº20230472.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030008 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.581,00 |
| 22030011 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.581,00 |
| 27030018 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.581,00 |