PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030003
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 8.057,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.057,63 | 32101 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 262110 |
Dados do empenho de número 13030007
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenç¦o do Piso Básico fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST-NCIA SOCIAL DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦. CONTRATO Nº20240032, PREG¦O Nº004-2024..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030007 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.057,63 |
| 13030009 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.057,63 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.057,63 |