PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030076
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.475,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.401,25 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066352 |
Dados do empenho de número 28030062
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDIVAN AMARO D E CASTRO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO COBRINDO FERIAS DE VIGIA NO CRAS,DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030062 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.475,00 |
| 28030067 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.475,00 |
| 28030076 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.475,00 |