PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030030
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 658,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 625,10 | 31801 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 262110 |
Dados do empenho de número 18030012
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO RAFAEL DA CONCEIÇAO OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenç¦o do Piso Básico fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviço prestado como monitor de dança pelo periodo de 14 dias no SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). NO DISTRITO DE SANTANA DO CAPIM.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030012 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 658,00 |
| 18030035 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 658,00 |
| 18030030 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 658,00 |