Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 14010008
- Data do pagamento 14/01/2020
- Valor 540,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 320,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| N/A | Débito | 440,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| N/A | Débito | 12.230,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| N/A | Débito | 560,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
| N/A | Débito | 360,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
| N/A | Débito | 660,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
| N/A | Débito | 540,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
| N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
| Retenções | N/A | 816,31 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 14010005
- Empenho feito em 14/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS/ GARIS/DIARISTA S-TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Publicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0501 - Planejamento e Estrutura Urbana
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manu.da Sec. de Obras e Serv.Publicos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS/DIARISTAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA, DESTINADO A SEC. MUN. DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010005 | 14 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.326,31 |
| 14010004 | 14 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 16.326,31 |
| 14010009 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 14010008 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 540,00 |
| 14010007 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 660,00 |
| 14010006 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
| 14010005 | 14 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 560,00 |
| 15010017 | 15 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.046,31 |
| 15010016 | 15 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 20010006 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 440,00 |