Prefeitura Municipal de Aveiro ( 01/01/2018 a 27/02/2024 ) - PA
Dados do convênio de número 99990009
- Número: 99990009
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: GOVERNO FEDERAL
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2017
- Data de início da vigência: 01/01/2017
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 0754, C/C 36.439-8, FN.S-B.LAT.ENÇ-A
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
Empenhos do convênio
Empenho de número 12020004
- Empenho feito em 12/02/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATALLY DOS SA NTOS ARAÚJO
- CNPJ: XXX.797.172-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0017 - Suporte aos Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações dos Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADODE ENFERMAGEM,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12020004 | 12 de fevereiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.290,00 |
| 12030004 | 12 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.290,00 |
| 29030020 | 29 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.290,00 |
Empenho de número 11020001
- Empenho feito em 11/02/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: INALDA DE CARV ALHO
- CNPJ: XXX.274.682-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0017 - Suporte aos Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações dos Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO MêS DE FEVEREIRO DE 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11020001 | 11 de fevereiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.290,00 |
| 12030005 | 12 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.290,00 |
| 14030010 | 14 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.290,00 |
Empenho de número 08030028
- Empenho feito em 08/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSIMARA DOS S ANTOS RIBEIRO
- CNPJ: XXX.120.622-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. M. Adm.,Finanças,Planej.e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Pl
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030028 | 8 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 22030010 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 22030014 | 22 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
Empenho de número 22030005
- Empenho feito em 22/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: RECEITA FEDERA L
- CNPJ: XX.X42.916/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Desenvolvimento da Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.102 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental-FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 60%
- Histórico: INSS FOLHA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030005 | 22 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 21.775,26 |
| 22030018 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 21.775,26 |
| 22030018 | 22 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 21.775,26 |
Empenho de número 30100025
- Empenho feito em 30/10/2020
- Tipo: Global
- Credor: I. S. LOCAÇÕES & SOLUÇOES EI RELI
- CNPJ: XX.X51.696/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 014/2020'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Gestão das Políticas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: LOCAÇÃO DE BALSA FLUTUANTE CASCO DA EMBARCAÇAO: AÇO NAVAL COMPRIMENTO: 16,00M A 20,00M A 7,00M PONTAL: 1,30M A 1,50M AREA COBERTA COM BANHEIROS, PERIODO DE 06 (SEIS) MESES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30100024 | 30 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.000,00 |
| 30100025 | 30 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 51.000,00 |
| 30110031 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.000,00 |
| 31120011 | 31 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.000,00 |
| 26020006 | 26 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 17.000,00 |
| 09030014 | 9 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 17.000,00 |
| 09030013 | 9 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 17.000,00 |