Câmara Municipal de Aveiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Destalhes do empenho de número 03020001
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
- CNPJ: XX.X95.728/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: serviço de fornecimento de energia elétrica no prédio do Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03020001 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
07020002 | 7 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 492,49 |
21020001 | 21 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 492,49 |
06030001 | 6 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 634,07 |
20030008 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 634,07 |
07040001 | 7 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 887,95 |
23040003 | 23 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 887,95 |
01050001 | 1 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 734,91 |
26050007 | 26 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 734,91 |
01070001 | 1 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 685,13 |
07070001 | 7 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 467,63 |
20070005 | 20 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 685,13 |
21070002 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 467,63 |
07080001 | 7 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 691,26 |
31080002 | 31 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 691,26 |
08090001 | 8 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 617,01 |
25090001 | 25 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 617,01 |
07100001 | 7 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 959,55 |
23100004 | 23 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 959,55 |
03110001 | 3 de novembro de 2020 | Empenho | Anulado | 830,00 |