Câmara Municipal de Aveiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21120008
- Data do pagamento 21/12/2020
- Valor 8.259,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.330,67 | 21405 | Banco do Brasil S.A. | AG. ITAITUBA | 0754 | 56375 |
| N/A | N/A | 8.259,49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S COMISSIONADO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: rescisão férias proporcionais e 1/3 de férias dos servidores comissionados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.590,16 |
| 02010001 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.590,16 |
| 14020011 | 14 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.330,67 |
| 21120008 | 21 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.259,49 |