Câmara Municipal de Aveiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 01090001
- Data do pagamento 01/09/2020
- Valor 1.303,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.303,10 | 188401 | Banco do Estado do Pará S.A. | ITAITUBA | 0038 | 1780026 |
Dados do empenho de número 24080001
- Empenho feito em 24/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIEL O SILVA JUNIOR COMERC IO E SERVICOS - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: aquisição de material elétrico.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24080001 | 24 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 1.520,00 |
| 24080001 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.303,10 |
| 25080001 | 25 de agosto de 2020 | Empenho | Anulado | 216,90 |
| 01090001 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.303,10 |