Dados do pagamento de número 25080004

Data do pagamento 25/08/2020
Valor 1.148,60 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.148,60	82501	Banco do Brasil S.A.	AG. ITAITUBA	0754	56375

Dados do empenho de número 24080006

Empenho feito em 24/08/2020
Tipo: Ordinário
Credor: DANIEL O SILVA JUNIOR COMERC IO E SERVICOS - ME
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24080006	24 de agosto de 2020	Empenho	Realizado	1.272,00
24080006	24 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	1.148,60
25080002	25 de agosto de 2020	Empenho	Anulado	123,40
25080004	25 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	1.148,60