Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.356,16	5729	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Débito	983,42	32306	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Débito	1.015,13	32307	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Débito	920,00	32308	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Débito	1.232,80	32309	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Débito	620,00	32310	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
N/A	Cheque	951,71	858564	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	63118
Retenções	N/A	2.720,64	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	80,00	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 19030004

Empenho feito em 19/03/2018
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG - SERVID ORES TEMPORÁRI OS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Benevides
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos ordinários
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Temporários, lotados na Câmara Municipal de Benevides no mês de Março de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19030004	19 de março de 2018	Empenho	Realizado	12.879,86
19030001	19 de março de 2018	Liquidação	Realizado	12.879,86
21030001	21 de março de 2018	Pagamento	Realizado	11.848,15
28030003	28 de março de 2018	Pagamento	Realizado	1.031,71

Câmara Municipal de Benevides ( 02/01/2018 a 30/04/2020 ) - PA