Câmara Municipal de Benevides ( 02/01/2018 a 30/04/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040001
- Data do pagamento 25/04/2018
- Valor 1.840,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 920,00 | 26306 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 42402 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 26810 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 42403 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 1.905,93 | 11487 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 42404 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 1.197,78 | 15933 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 1.168,34 | 31969 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 42405 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 920,00 | 27156 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
N/A | Débito | 1.840,00 | 5996 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
Retenções | N/A | 2.087,79 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 18040001
- Empenho feito em 18/04/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SERVID ORES TEMPORÁRI OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Benevides
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Temporários, lotados na Câmara Municipal de Benevides no mês de Abril de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18040001 | 18 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 14.639,84 |
18040001 | 18 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 14.639,84 |
24040002 | 24 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.799,84 |
25040001 | 25 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.840,00 |