DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01040080



  • Data da liquidação: 01/04/2024
  • Valor: 29.892,48 R$
  • Nota fiscal: 15932
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 07/02/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE 700,00 FRASCO 1.715,00
AMOXICILINA CAPSULA 500mg 6.500,00 UNIDADE 1.300,00
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/ 5ml 300,00 FRASCO 1.815,00
BENZOILMETRONIDAZOL 40mg/ml 300,00 FRASCO 2.010,00
Cloreto de Sódio 0,9% 250 ml. 650,00 FRASCO 3.315,00
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 500,00 FRASCO 975,00
GLICEROL SUPOSITÓRIO 72MG 100,00 UNIDADE 1.700,00
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG 5.000,00 UNIDADE 1.150,00
LIDOCAINA 2% 20 ML 300,00 AMPOLA 1.806,00
METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML 576,00 FRASCO 766,08
Óleo Girassol AGE 200 ml 120,00 FRASCO 720,00
PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 1MG/ML. 200,00 FRASCO 1.226,00
PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3 MG/ML. 200,00 FRASCO 1.226,00
PRESS PLUS 5+20MG DEMANDA JUDUCIAL 432,00 COMPRIMIDO 950,40
SIMETICONA SOL 75mg/ml 500,00 FRASCO 800,00
SOLUÇÃO RINGER+LACTATO 600,00 FRASCO 4.050,00
SULFATO FERROSO XAROPE 5 mG/ML 300,00 FRASCO 2.292,00
Solução de glicerina 12%, 500 ml 60,00 FRASCO 2.076,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 29.892,48 679 Banco do Brasil S.A. B.BRASIL/BRAGAN 0253 52378X

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