Prefeitura Municipal de Bragança ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 01040106
- Data da liquidação: 01/04/2024
- Valor: 2.436,00 R$
- Nota fiscal: 842
- Série da nota fiscal: NFE
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 21/02/2024
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
RECARGA DE BULK EPSON L380, L455, 395 - PRETO | 2,00 | UNIDADE | 160,00 | |
RECARGA DE BULK EPSON L380, L455, 397 - AZUL | 5,00 | UNIDADE | 325,00 | |
RECARGA DE BULK EPSON L380, L455, 397 - VERMELHO | 5,00 | UNIDADE | 325,00 | |
RECARGA DE BULK EPSON L380, L455,396 - AMARELO | 8,00 | UNIDADE | 512,00 | |
RECARGA DE TONER BROTHER 8080, 8060 200G P/ 6.500 COPIAS | 3,00 | UNIDADE | 258,00 | |
RECARGA DE TONER BROTHER 8152, 200G P/6.500 COPIAS | 2,00 | UNIDADE | 158,00 | |
RECARGA DE TONER BROTHER TN 880, 200G P/ 6.500 COPIAS | 6,00 | UNIDADE | 540,00 | |
RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 3405, 80G P/ 1.800 COPIAS | 2,00 | UNIDADE | 158,00 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.436,00 | 19598 | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL/BRAGAN | 0253 | 369225 |