Prefeitura Municipal de Bragança ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020143
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 2.498,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.498,25 | 20904 | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL/BRAGAN | 0253 | 39355X |
Dados do empenho de número 09020004
- Empenho feito em 09/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. V. SILVA AM ORIM LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-055'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0008 - Promoção Social Mais e Melhor
- Projeto / Atividade: 2.122 - Manut. do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL para atender as necessidades do Programa CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTRAPS/FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020004 | 9 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.498,25 |
| 09020036 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.498,25 |
| 09020143 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.498,25 |