Prefeitura Municipal de Bragança ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05020018
- Data do pagamento 05/02/2024
- Valor 56.742,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 56.742,29 | 74899 | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL/BRAGAN | 0253 | 396001 |
Dados do empenho de número 02020063
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEGA DISTRIBEM LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0012 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.127 - Aquis. de Equipamentos e Material Permanente p/Esc. Ens. Fundamental-30%
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisiçao de material permanente para atender as necessidades das Unidades escolares deste Municipio,ref. ao pregão 9.2023-064 contrato 20231120.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020063 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.742,29 |
| 02020125 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.742,29 |
| 05020018 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.742,29 |