Prefeitura Municipal de Brasil Novo ( 02/01/2017 a 30/12/2020 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 16010011
- Data da liquidação: 16/01/2020
- Valor: 13.055,50 R$
- Nota fiscal: 1825
- Série da nota fiscal: 001
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 16/01/2020
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 15200117073738000181550010000018251627755363
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO TRANEXÂMICO 250 MG | 50,00 | COMPRIMIDO | 217,50 | |
| AGUA PARA INJEÇÃO 10ML | 1.000,00 | AMPOLA | 230,00 | |
| BENZILPENICILINA POTASSICA 5000,000UI | 50,00 | AMPOLA | 575,00 | |
| BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL INJ 600.000UI | 300,00 | AMPOLA | 3.855,00 | |
| CEFTRIAXONA 1G | 200,00 | AMPOLA | 2.800,00 | |
| CETOPROFENO IM | 100,00 | AMPOLA | 187,00 | |
| CETROPROFENO IV 100MG | 200,00 | AMPOLA | 920,00 | |
| CLINDAMICINA 600MG | 200,00 | AMPOLA | 760,00 | |
| B.DE N-BUTILESCOPOLAMINA+DIP. SODICA 5ML INJ | 300,00 | AMPOLA | 531,00 | |
| CEFALOTINA SODICA 1G | 200,00 | AMPOLA | 2.980,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.055,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |