DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16010012



  • Data da liquidação: 16/01/2020
  • Valor: 12.406,10 R$
  • Nota fiscal: 1826
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 16/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CEFALOTINA SODICA 1G 150,00 AMPOLA 2.235,00
CEFTRIAXONA 1G 150,00 AMPOLA 2.100,00
CETROPROFENO IV 100MG 150,00 AMPOLA 690,00
CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML ADRENALINA 150,00 AMPOLA 405,00
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML 30,00 AMPOLA 48,60
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML COM EPINEFRINA 50,00 AMPOLA 205,00
cloridrato de lidocaina 2% 20ml s/vaso construtor 50,00 AMPOLA 220,00
cloridrato de metoclopramida 10mg/2ml 200,00 AMPOLA 88,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML 100,00 AMPOLA 115,00
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML INJ 50,00 AMPOLA 117,50
Dexametasona 4mg/ml 300,00 AMPOLA 321,00
FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ 400,00 AMPOLA 508,00
Gentamicina 40mg/ml 150,00 AMPOLA 315,00
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10 ML 50,00 AMPOLA 222,50
HERMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML 50,00 AMPOLA 490,00
Heparina sódica 5000ui 0,25ml 50,00 AMPOLA 830,00
HODROCORTISONA 100MG ING 200,00 AMPOLA 790,00
HIDROCORTISONA 500ML INJ 200,00 AMPOLA 1.770,00
Hidroxido de ferro III 5ml 10,00 AMPOLA 105,00
Metilsulfato de neostigmina 0,5mg/ml 50,00 AMPOLA 122,50
Ocitocina 5ui/ml 200,00 AMPOLA 600,00
CIMETIDINA 150MG/ML 100,00 AMPOLA 108,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.406,10 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 136514

visibility Visualizar detalhes do empenho