DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16010014



  • Data da liquidação: 16/01/2020
  • Valor: 8.138,00 R$
  • Nota fiscal: 1827
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 16/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML 300,00 AMPOLA 345,00
complexo b injetavel 250,00 AMPOLA 295,00
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML - 3ML 200,00 AMPOLA 214,00
Dipirona sódica 1g 500,00 AMPOLA 350,00
ERGOMETRIN INJ 50,00 AMPOLA 160,00
fitomenadiona 10mg inj 50,00 AMPOLA 83,50
Gentamicina 40mg/ml 150,00 AMPOLA 315,00
Gentamicina 80mg/ml 200,00 AMPOLA 420,00
HIDROCORTISONA 500ML INJ 150,00 AMPOLA 1.327,50
Metilergometrina 0,2mg/ml 50,00 AMPOLA 142,50
Ocitocina 5ui/ml 250,00 AMPOLA 750,00
omenprazol injetavel 150,00 AMPOLA 1.770,00
Oxacilina 500mg 300,00 AMPOLA 885,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/1ML 50,00 AMPOLA 32,00
Sulfato de magnésio 50% 10ml 50,00 AMPOLA 440,00
Terbutalina 0,5 mg 50,00 AMPOLA 112,50
TENOXICAM 20MG 50,00 AMPOLA 300,00
Cloreto de sódio 0,9% c/ 10ml 200,00 AMPOLA 54,00
Glicose 25% 10ml 200,00 AMPOLA 68,00
Glicose 50% 10 ml 200,00 AMPOLA 74,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.138,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 136514

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