DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16010004



  • Data da liquidação: 16/01/2020
  • Valor: 12.285,10 R$
  • Nota fiscal: 1840
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 16/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 100,00 FRASCO 545,00
ACIDO FOLICO 5MG 2.000,00 COMPRIMIDO 140,00
Ampicilina 500 mg capsula 2.000,00 COMPRIMIDO 1.180,00
AMPICILINA SUSP 500,00 FRASCO 2.950,00
BROMETO DE IPRATROPIO 5MG/ML 20 ML 50,00 FRASCO 65,50
BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML 50,00 FRASCO 390,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML 60,00 FRASCO 540,00
CARVEDILOL 12,5 MG 60,00 CÁPSULA 50,40
CARVEDILOL 25 MG 60,00 CÁPSULA 37,20
CLOPIDOGREL 75MG 90,00 COMPRIMIDO 58,50
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG 1.000,00 CÁPSULA 350,00
cloridrato de lidocaina 2% gel 200,00 TUBO 880,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - 10ML 150,00 FRASCO 292,50
COLAGNASE+CLORANFENICOL 0,01 C/30G 35,00 TUBO 686,00
DEXAMETASONA 0,04MG 100ML 200,00 FRASCO 460,00
DICLOFENACO RESINATO 20ML 100,00 FRASCO 770,00
DIGOXINA 0,25MG 300,00 COMPRIMIDO 42,00
DIPIRONA SODICA 500MG 3.000,00 CÁPSULA 450,00
ENALAPRIL 20MG 3.000,00 CÁPSULA 330,00
ERITROMICINA 250MG/5ML 60ML 50,00 FRASCO 370,00
FLUCONAZOL 150MG 1.000,00 COMPRIMIDO 610,00
ESPIRONOLATONA 25MG 200,00 CÁPSULA 88,00
GLIBENCLAMIDA 5MG 5.000,00 COMPRIMIDO 500,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 5.000,00 CÁPSULA 500,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.285,10 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 136514

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