Prefeitura Municipal de Brasil Novo ( 02/01/2017 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21010011
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 900,00 | 9566 | Banco do Brasil S.A. | BRASIL NOVO | 4139 | 116408 |
Dados do empenho de número 20010005
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIDEANYLA SANT OS DE MORAIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.100 - Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenação Geral da SEMUTS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: 03(tês) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período de 20/01/2020 á 22/01/2020, onde estará participando de Reuniões na SEASTER, no interesse deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010005 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 900,00 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 21010011 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 900,00 |