Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.200,00	5210	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	60623

Dados do empenho de número 15030002

Empenho feito em 15/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LAYOUT SERVIÇO S DE INFORMÁTI CA PROCESSAMEN TO DE DADOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '6/2023-030102'
Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Adm Finanças Planejamento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.008 - Manut Secret de administração finanças e planejamento
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Locação de sitema da folha de pagamento (SFP), geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declarações de rendimento anuais e portal tranparencia, ref. a março de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15030002	15 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.200,00
15030001	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
19040005	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA