PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040009
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.916,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.916,00 | 26833 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 60623 |
Dados do empenho de número 22030002
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GOVIT CONEXÃO E SOLUÇÃO EIRE LLI
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2022-151201'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Adm Finanças Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manut Secret de administração finanças e planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de Suporte Técnico em informática, inclusive intalação, configuração e manutenção de programas, referente a março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030002 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.916,00 |
| 22030001 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.916,00 |
| 19040009 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.916,00 |