Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 15/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 16/04/2024, Data menor ou igual a 16/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 16/04/2024 Data menor ou igual a 16/05/2024

1005 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.683.935,81

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
15/05/2024	15050006	14050010 001 - Prefeitura Municipal de Capanema contratação de curso p/capacitção de servidores com tema: Imersão da Nova Lei de Licitação(14.133/2021)terceira edição	15050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X92.261/0001-XX VIANNA DE CARV ALHO CURSOS E AULA LTDA	Inexigibilidade	Realizado	18.000,00	Não	Detalhes
15/05/2024	15050005	06050001 005 - Fundo Municipal de Ação Social confecção de camisas para atender a demanda do CREAS - SEMAS,referente ao evento do dia 18 de Maio,contrato nº 0610002/2022D e pregão nº 9/2022-029 PE.	15050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X14.457/0001-XX T B DE MORAES COMERCIO VAREJ ISTA DE TECIDO S	Pregão	Realizado	2.335,50		Detalhes
15/05/2024	15050004	14050008 001 - Prefeitura Municipal de Capanema serviços de adequação e reforma do predio destinado da central de abastecimento, conforme contrato 1512001-2022, convenio 106/22, conforme boletim de medição nº 10	15050004 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X01.129/0001-XX ISAIAS DIAS DO S SANTOS ENGEN HARIA	Tomada de preço	Realizado	130.809,58	Não	Detalhes
15/05/2024	15050003	13050003 001 - Prefeitura Municipal de Capanema construção da Feira do Artesanato,no Municipio de Capanema,conforme contrato nº 1005001-2023, CPL/PMC 3ª medição	15050003 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	XX.X99.252/0001-XX FERREIRA & PAN TOJA CONSULTOR IA E CONSTRUCA O LTDA	Tomada de preço	Realizado	136.081,46	Não	Detalhes
15/05/2024	15050001	15050001 005 - Fundo Municipal de Ação Social serviço de TELEFONE CLARO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS,fatura agrupada Nº 110640875 ref. ao mês 05/2024.	15050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X32.544/0241-XX CLARO S/A PACP N01	Outros/não se aplica	Realizado	477,42	Não	Detalhes
14/05/2024	14050006	30040028 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisiçao de materiais de informática para ateder as demandas do Programa Bolsa Família - SEMAS, contrato n°2902002-2024B e pregão 9.2023-031 PE.	14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X11.686/0001-XX J C V A LEAL I NFORMATICA LTD A EPP	Pregão	Realizado	4.084,50		Detalhes
14/05/2024	14050005	30040029 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisiçao de materiais de informática para ateder as demandas da Primeira Infânca no SUAS PI-SUAS/PCF - SEMAS, contrato n°2902002-2024B e pregão 9.2023-031 PE.	14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X11.686/0001-XX J C V A LEAL I NFORMATICA LTD A EPP	Pregão	Realizado	718,70		Detalhes
14/05/2024	14050004	14050011 005 - Fundo Municipal de Ação Social manutenção de extintor de incêndio ABC 6kg, para atender a demanda do ABrigo Provisório - SEMAS.	14050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X98.298/0001-XX S.FERNANDES CA RVALHO-ME	Outros/não se aplica	Realizado	90,00	Não	Detalhes
14/05/2024	14050003	14050009 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais, para atender a demanda do ABrigo Provisório - SEMAS, referente a manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Emergências (SCIE).	14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X98.298/0001-XX S.FERNANDES CA RVALHO-ME	Outros/não se aplica	Realizado	635,00		Detalhes
14/05/2024	14050002	23040007 007 - Fdo.Man.Des.da Ed.Bas.Val.Prof.Ed-FUNDEB aquisição de computadores, notebook e impressora dest.ao laboratorio de informatica das escolas Municipais, preg.9.2023-031 cont.20240181.	14050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X78.838/0001-XX SOFTCOMP.COM.S ERV.DE INFOR.L TDA-ME	Pregão	Realizado	206.540,00		Detalhes

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