Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 22/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
596 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.247.973,37
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 26030056 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de combustiveis para manutenção de veiculos desta Pefeitura |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.182/0001-XX AUTO POSTO CAP ANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Dispensa | Realizado | 47,65 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 29120035 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de combustiveis destinados a manutenção de veiculos desta Prefeitura. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.182/0001-XX AUTO POSTO CAP ANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 53.171,51 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 29120038 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de combustiveis destinados a manutenção de veiculos desta Prefeitura. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.182/0001-XX AUTO POSTO CAP ANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 9.705,92 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 15040013 001 - Prefeitura Municipal de Capanema serviços de ornamentação prestados para esta secretaria |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.393.852-XX BENEDITO MENDE S DE ASSIS URS ULA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.896,61 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 29120030 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de combustiveis destinados a manutenção de veiculos desta Prefeitura a serviços das estradas vicinais. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.182/0001-XX AUTO POSTO CAP ANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 24.928,62 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 02040015 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Castanhal/PA no dia 5 de abril de 2024, Port. Nº. D-165/2024, Mem. Nº.101/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.057.122-XX SANDRO SILVA D O NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 02040016 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 5 de abril de 2024, Port. Nº. D-166/2024, Mem. Nº.102/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.314.662-XX JORGE ALEXANDR E SOUSA QUEIRO Z |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01040083 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 1 de abril de 2024, Port. Nº. D-160/2024, Mem. Nº.95/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.645.952-XX ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGU ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01040049 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 01 de abril de 2024,Port. Nº.D-159/2024, Mem. n° 94/2024 - SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.057.122-XX SANDRO SILVA D O NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01040070 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 01 deabril de 2024, Port. Nº. D-158/2024, Mem. Nº.93/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.867.562-XX LAILSON ALEIXO MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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