Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050010
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.415,85 | 51001 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 100900 |
Dados do empenho de número 19030002
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCA SIMO NI MESQUITA SA NTA ROSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Proteção Social Basica-PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço prestado como Oficineiro de Corte e Costura,para os usuários do Serviço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)- SEMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030005 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 19030002 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
| 21030036 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 04040003 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 18040003 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 02050003 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 10050010 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |