Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15050011
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 289,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 289,60 | 131511 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 100900 |
Dados do empenho de número 01040003
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. DOS S. COST A LEMOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-027 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção do Conselho Tutelar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de expediente, destinados a manutenção do Conselho Tutelar - SEMAS, contrato nº 1101003-2024B.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 289,60 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 289,60 |
| 15050011 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 289,60 |