Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040009
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 27.100,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.100,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 73296 |
Dados do empenho de número 01030168
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOFTCOMP.COM.S ERV.DE INFOR.L TDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-003 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0020 - Manutenção do FUNDEB.
- Projeto / Atividade: 2.136 - Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
- Histórico: serviços de manutençao preventiva e corretiva em diversos equipamentos das Escolas e Creches Municipais,central e ar condicionado,freezer,geladeiras e bebedouros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030168 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 27.100,50 |
| 12040002 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.100,50 |
| 16040009 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.100,50 |