Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18040015
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 150,00 | 4261 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
Dados do empenho de número 17040005
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M. A. RESTAURA NTE E BUFFET L TDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-032 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Proteção Social Basica-PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS - SEMAS,conforme processo 9/2022-032 PE e contrato nº.2010005/2022B.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040005 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.527,23 |
| 24050007 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.527,23 |
| 24050011 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.527,23 |