Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15050015
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 718,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 718,70 | 125029 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 387479 |
Dados do empenho de número 02050020
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0063 - Programa de Aperf. da Gestão da Política de Assist. Social.
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento dos vencimentos e vantagens aos servidores COMISSIONADOS / DIRETORES, lotados na SEMAS ref. ao mês de Abril/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050020 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 15.948,00 |
| 02050044 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.948,00 |
| 06050058 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.948,00 |