Dados do pagamento de número 10050017

Data do pagamento 10/05/2024
Valor 2.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.365,85	51004	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	21938X

Dados do empenho de número 10050003

Empenho feito em 10/05/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOAO VITOR FRE IRE DE ABREU
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
Função: 25 - Energia
Subfunção: 751 - Conservação de Energia
Programa de governo: 0038 - Energia Elétrica e Iluminação Pública.
Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
Histórico: serviços prestados na manutenção da rede de iluminação publica.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10050003	10 de maio de 2024	Empenho	Realizado	2.500,00
10050002	10 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.500,00
10050017	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.500,00