Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 19/03/2024, Data menor ou igual a 19/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 15.513.969,88.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
18/04/2024	18040004 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC Locação de veículos automotores tipo passeio, caminhonete, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com o 1º AD.PP09/2023, contrato 050/2023, processo 6630/2023 e oficio 190/2024.	XX.X46.144/0001-XX D.GOES LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	17.050,00	Detalhes
18/04/2024	18040002 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do PASEP, parcelamento 001086576, cod. 1734, referente ao mês de Abril/2024.	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	25.297,05	Detalhes
18/04/2024	18040001 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GRAXAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME A.R.P. Nº015/2023; PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº8428/2023. E CONFORME 1º ADITIVO.	XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	20.595,55	Detalhes
18/04/2024	18040003 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do Pasep, sobre 1% da receita arrecadada, referente ao mês de Março/2024.	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	34.511,63	Detalhes
18/04/2024	18040007 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan materiais de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Pregão nº012/2023. Solicitação de Empenho nº202400005.	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.180,90	Detalhes
18/04/2024	18040006 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 3 (três) diárias, em favor da servidora lotada na Secretaria de Assistência Social, por ocasião de viagm a Redenção -Pa, no periodo de 24 á 26/04/2024,a mesma participara da Capacitação de Formularios do Cadastro Único,a serviço desta municipalidade. Portaria nº025/2024.	XXX.204.922-XX SIRLENE SOUSA MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	480,00	Detalhes
18/04/2024	18040005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 3 (três) diárias, em favor da servidora lotada na Secretaria de Assistência Social, por ocasião de viagm a Redenção -Pa, no periodo de 24 á 26/04/2024,a mesma participara da Capacitação de Formularios do Cadastro Único,a serviço desta municipalidade. Portaria nº024/2024.	XXX.328.221-XX JUSCELIA PINTO DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	480,00	Detalhes
17/04/2024	17040008 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social passagem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº016/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400193.	XX.X04.112/0001-XX PK TRANSPORTES LTDA-ME	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	40,89	Detalhes
17/04/2024	17040028 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E serviços prestados de Averbação para reforma estatutária do Conselho Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Presbiteriana Passso a Passo, conforme guia de pagamento de Emolumentos.	XX.X73.379/0001-XX CARTÓRIO PINHE IRO DE QUEIROZ	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	783,95	Detalhes
17/04/2024	17040003 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social revitalização do prédio - banheiros - espaço convivência dos idosos - CCI, de acordo com a TP 001/2023FMAS - contrato 061/2023- processo 8776/2023 e 2º boletim de medição.	XX.X55.210/0001-XX A L DE ARAUJO CONSTRUTORA LT DA	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	68.129,15	Detalhes

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