Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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24/04/2024 | 24040009 | 22040026 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social locação de veículo, para o Piso Básico Fixo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº007/2023. Ordem de Fornecimento nº202400196. |
24040009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.267/0001-XX COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.100,00 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040008 | 24040009 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS DDURANTE A VIAGEM A OURILANDIA DO NORTE-PA, NO DIA 24 A 25 DE ABRIL DE 2024. O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE-PA. CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4023/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1047/2024. |
24040008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.641.522-XX MARCOS ADRIANO LIMA DE ARAUJ O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040007 | 24040008 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 24 A 25 DE ABRIL DE 2024, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE, CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4022/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1046/2024. |
24040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.641.522-XX MARCOS ADRIANO LIMA DE ARAUJ O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040006 | 24040004 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (TFD) EM OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 26/04/2024. |
24040006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.950.442-XX AMANDA CRISTIN A QUEIROZ PAIX ÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 158,40 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040005 | 24040003 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OURILANDIA DO NORTE-PA . NO DIA 26/04/2024. |
24040005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.950.442-XX AMANDA CRISTIN A QUEIROZ PAIX ÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49,50 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040004 | 23040004 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.4851/2023 PP 007/2023 SEMAIC CONTRATO N.042/2023 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.202400200. |
24040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.069/0001-XX ALVARO ANTONIO PEREIRA FEITO SA 02652872273 |
Pregão | Realizado | 1.017,00 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040003 | 23040005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.PROCESSO LICITATÓRIO N.4851/2023 PP007/2023 SEMAIC CONTRATO N.042/2023 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.202400199. |
24040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.069/0001-XX ALVARO ANTONIO PEREIRA FEITO SA 02652872273 |
Pregão | Realizado | 2.011,00 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040002 | 05040101 001 - Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO A SERVIDORA, LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS ORDINÁRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE TÉCNICA DO SETOR DE CONVENIOS QUE PARTICIPARÁ DO IX FORUM NACIONAL DE TRANSFERENCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO EM BRASILIA - DF, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. PORTARIA N.077/2024 DE 05 DE ABRIL DE 2024. |
24040002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.077.897-XX JANAINA SARAND Y DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.207,31 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 | 23040028 007 - Sec. Mun.de Turismo,Esporte e Juventude CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3397/2023 - PREGAO 006/2023 - CONTRATO 036/2023. |
24040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X85.445/0001-XX ERIKA LOPES PA CHECO |
Pregão | Realizado | 810,00 | Não | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040033 | 04040029 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PP006/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3396/2023 - CONTRATO N° 052/2023, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 202400009. ... |
23040033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.877/0001-XX PRO X DISTRIBU IDORA LTDA |
Pregão | Realizado | 900,00 | library_books | visibility Detalhes |
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