Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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18/04/2024 | 18040009 | 18040009 011 - FUNDEB FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA CONTRATO 4000018142 (FATURA AGRUPADORA)REFERENTE AO MÊS 03/2024. |
18040009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 95.916,41 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040008 | 18040008 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA CONTRATO 40000000087074(PRÉDIO DA SEMEC)REFERENTE AO MÊS 03/2024. |
18040008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 8.090,66 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040007 | 18040006 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 3 (três) diárias, em favor da servidora lotada na Secretaria de Assistência Social, por ocasião de viagm a Redenção -Pa, no periodo de 24 á 26/04/2024,a mesma participara da Capacitação de Formularios do Cadastro Único,a serviço desta municipalidade. Portaria nº025/2024. |
18040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.204.922-XX SIRLENE SOUSA MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040006 | 18040005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 3 (três) diárias, em favor da servidora lotada na Secretaria de Assistência Social, por ocasião de viagm a Redenção -Pa, no periodo de 24 á 26/04/2024,a mesma participara da Capacitação de Formularios do Cadastro Único,a serviço desta municipalidade. Portaria nº024/2024. |
18040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.328.221-XX JUSCELIA PINTO DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040005 | 17040032 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC contribuição para custear a realização do 27º aniversário do assentamento Padre Josimo Tavares, de acordo com a Lei Municipal nº 1.437 de 16 de abril de 2024. |
18040005 3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X27.929/0001-XX ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS TAINA REKAN DE CONCEIÇÃO DO ARAG |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.000,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 17040030 015 - Secretaria Municipal de Governo PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. |
18040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.156/0001-XX JOM GESTAO EMP RESARIAL EIREL I |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.085,80 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 18040003 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do Pasep, sobre 1% da receita arrecadada, referente ao mês de Março/2024. |
18040003 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 34.511,63 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040002 | 18040002 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do PASEP, parcelamento 001086576, cod. 1734, referente ao mês de Abril/2024. |
18040002 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25.297,05 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040001 | 08040046 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO)PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°010/2023; PROCESSO LICITATÓRIO N°6342/2023 E ADITIVO. |
18040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.801/0001-XX IARA ANDRADE A GUIAR 02059575 281 |
Pregão | Realizado | 8.080,00 | Não | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040060 | 16040002 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano locação de veículos automotor tipo passeio, caminhonete, caminhão prancha e caminhão basculante, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Pregão Nº014/2023. Of Nº225/2024. |
17040060 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.267/0001-XX COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 43.203,00 | library_books | visibility Detalhes |
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