Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ): Lista de despesas (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 19/03/2024, Data menor ou igual a 19/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 16.412.080,51.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Histórico

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 19/03/2024 Data menor ou igual a 19/04/2024

1366 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 16.412.080,51

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
18/04/2024	15040045 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para o Programa Infância no SUAS,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400187.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	1.001,20	Detalhes
18/04/2024	17040002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com o PP 011/2023 FMAS CONTRATO N.045/2023 FMAS Ordem de fornecimento n.202400192	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	501,74	Detalhes
18/04/2024	16040029 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para o Proteção Social Especial ,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400190.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	1.508,40	Detalhes
18/04/2024	16040018 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para o Proteção Social Básica,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400189.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	1.504,37	Detalhes
18/04/2024	15040048 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para o Bolsa Família,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400188.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	2.003,09	Detalhes
18/04/2024	05040031 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PROC LICITATORIO N.6393/2023 CONTRATO N.047/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400166	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X15.747/0001-XX REAL COMERCIO E DIST.DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	2.005,79	Detalhes
18/04/2024	18040002 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do PASEP, parcelamento 001086576, cod. 1734, referente ao mês de Abril/2024.	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	25.297,05	Detalhes
18/04/2024	05040029 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PROC LICITATORIO N.6393/2023 CONTRATO N.047/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400165	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X15.747/0001-XX REAL COMERCIO E DIST.DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	2.003,35	Detalhes
18/04/2024	18040003 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do Pasep, sobre 1% da receita arrecadada, referente ao mês de Março/2024.	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	34.511,63	Detalhes
18/04/2024	16040031 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para a Casa de Passagem,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400191.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	Pregão	Realizado	2.004,54	Detalhes

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