Receitas
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
1102 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.030.009,96
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 11060011 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
XXX.848.402-XX PAULA ROBERTA MENDES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060008 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
XXX.788.692-XX ANDREA SILVA D OS SANTOS RIBE IRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão n°013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400294. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.005,07 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060006 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social material de limpeza e higienização, para o Programa Infância no SUAS, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.000,54 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060010 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
XXX.805.322-XX MARGARETE DE J ESUS SOARES AL VES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060009 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
XXX.459.742-XX JUNIO DE MELO COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060007 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social material de limpeza e higienização, para o Programa Infância no SUAS, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400296. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.002,49 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Piso Básico Varíavel- SCFV, Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão n°013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400292. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.004,48 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060001 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan recolhimento do PASEP descontado do repasse CFM do dia 11/06/2024 |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25,06 | visibility Detalhes |
| 11/06/2024 | 11060003 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13/06/2024 A 16/06/2024 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
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