Receitas
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
1125 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 13.885.096,79
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050010 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PP 013/2023 CONTRATO N.048/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400276. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.002,26 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050004 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de mobiliario em geral, para o Piso Básico Váriavel-SCFV, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº012/2023. Ordem de Fornecimento nº202400267. |
XX.X22.881/0001-XX VIA NACIONAL D ISTRIBUIDORA L TDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 1.914,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050005 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano combustivel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano. Pregão nº012/2023. Solicitação de Empenho nº202400034. |
XX.X51.910/0001-XX TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVE IS E TRANSPORT E LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 130.244,52 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050009 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PP 013/2023 CONTRATO N.048/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400275. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.004,94 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050007 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PP 013/2023 CONTRATO N.048/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400273. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.005,41 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050008 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PP 013/2023 CONTRATO N.048/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400274. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.001,16 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050001 004 - Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. PP006/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3396/2023. |
XX.X50.877/0001-XX PRO X DISTRIBU IDORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050002 004 - Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Financas de acordo com o PP 006/2023 |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050003 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRAULICO E FILTROS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IND E COMER CONTRATO N.20230239 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.202400071 PP N.007/2023 SEMAIC |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 11.660,82 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050006 016 - Secretaria Municipal de Fazenda serviços prestados de certidão de inteiro teor - PRACA BURITIS |
XX.X73.379/0001-XX CARTÓRIO PINHE IRO DE QUEIROZ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 126,10 | visibility Detalhes |
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