Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024 ). Total das despesas: R$ 1.581.954,43.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Folha de pagamento

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 07/05/2024

129 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.581.954,43

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
08/05/2024	124.02	IRRF PF	XX.X70.404/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE CONC EIÇÃO DO ARAGU AIA	Realizado	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM ABRIL DE 2024	7.845,60
09/05/2024	124.02	ASMUCA 2%	XX.X46.481/0001-XX ASMUCA-ASSOCIA ÇAO DO SERVIÇO PUBLICO MUNIC IPAL	Realizado	Asmuca 2%, descontado da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2024.	460,89
09/05/2024	124.02	SINDSAUDE	XX.X35.984/0001-XX SINDSAÚDE- SIN D. DOS TRABALH ADORES EM SAÚD E DO PA	Realizado	REFERENTE PAGAMENTO AO SINDSAÚDE 2%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	9.659,20
10/05/2024	124.02	INSS PJ	XX.X30.786/0001-XX CTM BRASIL CON STRUÇÃO E PROJ ETOS LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NOTA FISCAL N 115 EMITIDA EM 10/05/2024 EMPENHO N 10050005	11.002,77
10/05/2024	124.02	INSS PJ	XX.X30.786/0001-XX CTM BRASIL CON STRUÇÃO E PROJ ETOS LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NOTA FISCAL N 114 EMITIDA 10/05/2024 EMPENHO N 10050004	12.645,85
10/05/2024	124.02	ISSQN PJ	XX.X30.786/0001-XX CTM BRASIL CON STRUÇÃO E PROJ ETOS LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FSICAL N 115 EMITIDA EM 1005/2024 EMPENHO N 10050005	5.001,26
10/05/2024	124.02	ISSQN PJ	XX.X30.786/0001-XX CTM BRASIL CON STRUÇÃO E PROJ ETOS LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL N 114 EMITIDA DIA 10/05/2024 EMEPNHO N 10050004	5.748,11
13/05/2024	124.02	INSS PJ	XX.X19.828/0001-XX REAL COMERCIO DE MAT.PARA A CONSTR.E SERV. DE MANUT. LTDA	Realizado	Referente a NF n°26	39.412,88
13/05/2024	124.02	ISSQN PJ	XX.X94.902/0001-XX E.P.SIRQUEIRA E CIA LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL N 102624 EMITIDA EM 10/05/2024 EMPENHO N 25040038	498,00
13/05/2024	124.02	ISSQN PJ	XX.X16.267/0001-XX COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	Realizado	PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FSICAL N 100649 EMITIDA EM A10/05/2024 EMPENHO N 2050058	905,75

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