Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 01040133 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.04.00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/0984-XX | Realizado | 1.500,00 | Receita |
02/04/2024 | 02040029 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.04.00 | Proteção Social Básica | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/0984-XX | Realizado | 19.750,00 | Receita |
03/04/2024 | 03040025 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 4.793,72 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040029 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 5.712,00 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040030 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 14.357,60 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040026 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 17.998,00 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040027 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 20.686,00 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040028 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | XX.X78.257/0001-XX | Realizado | 67.242,80 | RECEBIMENTO DE RECEITA NA CONTA 21.219-9 MES DE MARÇO DE 2024 |
03/04/2024 | 03040012 | 001.7.1.6.50.0 .1.20.01.00 | Programa Primeira Infancia no SUAS | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/0984-XX | Realizado | 14.880,00 | Receita |
04/04/2024 | 04040019 | 001.7.1.6.50.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | XX.X00.000/0984-XX | Realizado | 8.500,00 | Receita |
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