Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17010005
- Data do pagamento 17/01/2024
- Valor 576,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 576,00 | 19970 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 288020 |
Dados do empenho de número 17010002
- Empenho feito em 17/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADAO GELSON MO REIRA DE QUEIR OZ
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.107 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2024. O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA ¦PACIENTE ATE BELÉM-PA. CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 0596/2024. E CONFORME PORTARIA N. 0121/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17010002 | 17 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 576,00 |
| 17010013 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 576,00 |
| 17010005 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 576,00 |