Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030021
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 5.989,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.989,00 | 0 | Banco Cooperativo do Brasil | SICCOB ARACOOP | 4264 | 24177822 |
Dados do empenho de número 23020037
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HD SAT COMÉRCI O DE EQUIPEMAN ETOS ELETRONIC OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP010.23SEGEPLA'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun. de Agric. Indus. e Comercio
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção da Sec. Mun. de Agric. INDUSTRIA E COMERCIO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: materiais e equipamentos de infraestrutura e rede, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Pregão nº010/2023. Solicitação de Emepnho nº202400001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020037 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.989,00 |
| 08030055 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.989,00 |
| 28030021 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.989,00 |