Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	107.586,22	0	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONOMICA	3537	172

Dados do empenho de número 29020051

Empenho feito em 29/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 001.2023FINA'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME PROCESSO LIOCITATORIO N° 826/2023 - PREGAO PRESENCIAL N° 001/2023-SEFIN - CONTRATO N° 011/2023-SEFIN. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 202400002.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29020051	29 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	983,09
14030036	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	983,09
28030017	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	983,09

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