Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030070
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 11.010,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.010,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 288020 |
Dados do empenho de número 01030100
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: REAL COMERCIO DE MAT.PARA A CONSTR.E SERV. DE MANUT. LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP006.23FME'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de material para manutenção de bens imóveis (materiais de construção) e segurança (EPIs) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Conceição do Araguaia - Pa, conforme P.P. n°006/2023; Processo Licitatório n°4208/2023 e Contrato n°062/2023. conforme aditivo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030100 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 60.993,00 |
| 02040003 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 60.993,00 |
| 02040040 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.993,00 |