Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	12.100,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	302341

Dados do empenho de número 22030045

Empenho feito em 22/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOEL ALVES PER EIRA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.107 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 24 A 25 DE MARÇO DE 2024, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE, CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 3133/2024, E CONFORME PORTARIA N. 0753/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22030045	22 de março de 2024	Empenho	Realizado	320,00
22030049	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	320,00
25030013	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	320,00

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