Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	240,00	0	Banco Cooperativo do Brasil	SICCOB ARACOOP	4264	24178659

Dados do empenho de número 19030045

Empenho feito em 19/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FABIO RODRIGUE S VALADÃO
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.049 - Manut. da Sec. Mun de Infraestrutura e Desenvovimento Urbano - SEMIDU
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: REFERENTE CONCESSÃO DE 10 (DEZ DIÁRIAS) AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS CAUSADA PELOS DESASTRES NATURAIS, NO PERÍODO DE 04/03/2024 a 08/03/2024 11/03/2024 a 15/03/2024 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO E INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N.035/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19030045	19 de março de 2024	Empenho	Realizado	240,00
28030004	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
01040013	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	240,00

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