Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030077
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.892,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.892,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 98752 |
| N/A | Débito | 8.038,32 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA | 3537 | 342 |
Dados do empenho de número 28030018
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: REAL COMERCIO E DIST.DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP013.23FMAS'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0125 - Assistência a Comunidades
- Projeto / Atividade: 1.006 - Construção e Manutenção da Casa de Passagem
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: materiais de higiene e limpeza, para a Casa de Passagem, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400146.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030018 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.501,60 |
| 02040005 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.501,60 |
| 04040028 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.501,60 |