Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.825,10	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	310603

Dados do empenho de número 11040007

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '1ºAD.PP5.23FMAS'
Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
Projeto / Atividade: 2.184 - Programa Infancia no SUAS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CONFORME PP 05/2023FMAS 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO 2365/2023 - CONTRATO 041/2023 -OFICIO N.102/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040007	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	2.825,10
11040015	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.825,10
11040041	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.825,10

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